
La documentacion expuesta en esta pagina es la unica valida para el seguimiento de los mecanismos y procedimientos. El personal ingresante son personas que no estan hace mas de un mes en KOL y deben comprender y analizar esta documentacion para lograr colaborar efecivamente.
TAREAS
TAREAS ADICIONALES:
En caso de que no se cumplan ninguno de los ítems serán los responsables los encargados de afrontar gastos, intereses y de dar las explicaciones necesarias.
Antes de estar a cargo de un local, es necesario repasar varios temas con el encargado anterior, o bien cuando se esta iniciando un local nuevo. La siguiente planilla tiene que ser completada y entregada a Administración. En caso de Licencia de Vacaciones, la planilla se deberá completar tanto en la salida como en el retorno.
Completar la siguiente planilla y entregarla a Administracion
Debido a reiterados llamados de atención por las tardanzas observadas en los locales se deja constancia, a la totalidad de los empleados, que la tolerancia del fichaje es de +,- 5 minutos. Si ficho pasados los cinco minutos se considerará como tardanza. Ningún empleado podrá ingresar al local pasados los 10´ del horario de apertura. Ese día se considerará falta injustificada, perdiendo la totalidad del presentismo , descontando el día de trabajo.
Los responsables no pueden abrir más de dos veces tarde el local. Una vez comprobado esas dos tardanzas será relevado al área correspondiente.
Toda la informacion relacionada con accesos, usuarios y contrasenas, cuentas del local, mercadopago, billetera Santa Fe, QR,… esta en el panel 1 del sistema mercadotech.
SistemaSt2
Locales 34 y 55
Locales 15
Locales Urb
Locales sh y sto
Local SOL
LISTA TENTATIVA
A la lista la encuentro en MERCADOTECH --> INVENTARIO -->MERCADERIA OBSOLETA
Un vez revisada debo verificar que el stock que aparece en la lista sea el mismo que lo que tengo colgado en gancho. En caso de no coincidir debo hacer las correcciones de STOCK.
A las correcciones la realizo en --> KOL STOCK con la aclaración » CORRECCIÓN CAJA DRIVE»
Aclaración : A las correcciones debo mandarlas una sola vez y todas juntas ( no por día)
CONFIRMACIÓN DE LISTA
Una vez corregido el stock ( en caso de que sea necesario), debo traspasar la lista tentativa al drive.
NOMBRE DEL DRIVE : «DEPOSITO PLANTA ALTA» --> LETRAS LOCALES --> (ir hasta el último renglon completo.)
En caso de contar con otros productos que no aparecen en la lista tentativa puedo sugerirlas en el DRIVE. Las sugerencias deben aparecer a lo último y resaltados con otro color.
Depósito revisará el drive y me indicará que cosas dejar y que cosas sacar de la lista.
ARMADO DE CAJA
Una VEZ que depósito me dio el visto bueno con la lista, COMIENZO A ARMAR LA CAJA
OBSERVACIONES: La caja siempre debe encontrarse rotulada con datos esenciales del local.
¿Dónde busco que rotulo colocarle a la caja?
Lo veo en el drive. Ahí me indicará que letra colocarle.
Cada caja debe estar rotulada en el frente. (CON LETRA Y N° DE LOCAL)
Aclaración: Si son más de una caja ( cada una llevará una letra distinta)
STOCK Y BAJAS EN SISTEMA
En esta instancia del proceso interviene depósito. Ellos son los encargados de darle de baja y de hacer un ajuste masivo en stock.
En esta instancia debo verificar que depósito haya realizado la totalidad de las bajas
Se informa al depósito y acuerdan la forma de envió. Acá termina el proceso del local.
La idea es detallar la manera de comunicar cada necesidad para darle el seguimiento adecuado y el cumplimiento lo más rápido posible
Necesidades de diseño: Ante la necesidad de algún diseño, cartelería interna, información a resaltar en los locales.
Necesidades de infraestructura: Ante la necesidad de algún elemento para el local, arreglo, mejora o similares
Necesidades, problema o sugerencia con sistemas: Ante la necesidad o impedimento de realizar un proceso en sistema debo informarlo en el grupo de whatsapp.
Necesidades con respecto a algún procedimiento: Ante la necesidad de no comprender algún proceso debo comunicarme con el Área de entrenamiento.
Ante la duda respecto a alguna factura expedida se puede consultar en el sistema o directamente en AFIP.
Debe ingresar a AFIP con clave fiscal y en el cuadro de búsqueda de arriba buscar el texto Mis comprobantes.
Aplicar el filtro de fechas y click en buscar.
Se puede visualizar el total facturado del mes en curso (hasta el momento)
Todas las PC con las que trabajamos deberian tener instaladas los siguientes programas
Todos los locales que utilicen algunos de los productos deberán ingresarlo como UTILITARIO( no están disponibles para la venta)
Documentación necesaria en los locales.
Mantener colgada y en buen estado el F960 del Local. (Se encuentra en Drive)
Cualquier inconveniente se deberá avisar a ADMINISTRACIÓN.
¿Qué hacer ante un accidente de trabajo?
Ante cualquier accidente de trabajo que le haya ocasionado lesiones, comuníquelo inmediatamente con Alejandra (342 569-2457).
SI OCURRIERA FUERA DEL ÁMBITO LABORAL Y VINCULADO CON EL MISMO: comunicarse con Alejandra. (SOLO CUBRE DEL TRAYECTO ENTRE EL DOMICILIO DECLARADO Y EL TRABAJO Y DEL TRABAJO AL DOMICILIO DECLARADO)
En caso de Accidente de Trabajo o ante una reagravación de accidente / enfermedad profesional:
Se deberán comunicar al Tel: 0-800-333-1400 o (011) 4348-4008, para adquirir el número de siniestro y ahí lo derivan al centro médico que corresponda.
El centro médico donde se deriva por el momento es el “SANATORIO MAYO”, varía según contrataciones de GALENO.
De Galeno les van a pedir los siguientes datos básicos:
Dentro de las 24 horas hábiles de ocurrido el hecho, deberá generar ADMINISTRACIÓN el Formulario de “Denuncia de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional” y enviarlo por Fax al 0800-333-0808 opción 2 o realizar la ampliación de denuncia a través del Portal Médico de GALENO ART Online.